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凉山州民族中学2021年州级部分估算公然

2021年05月20日 15:23:00 来(lai)历:财务科 拜候量:2987 作者(zhe):伸(shen)开升

附件2

 

凉山州(zhou)民族(zu)中学2021

部分估算(suan)体(ti)例申明

 

一、根(gen)根(gen)基能机能及首要任务

(一)凉山(shan)州民族中(zhong)学本能机能简介

准确贯彻履(lv)行党(dang)和国度的教(jiao)导(dao)(dao)方针(zhen)、政(zheng)策、律例,保(bao)证黉舍的社(she)(she)会(hui)(hui)主义办(ban)学标的目的,实施初中义务教(jiao)导(dao)(dao)、高(gao)中学历教(jiao)导(dao)(dao),增进根本教(jiao)导(dao)(dao)成长主动稳当(dang)地推(tui)动教(jiao)导(dao)(dao)鼎(ding)新,按教(jiao)导(dao)(dao)纪律办(ban)学,确保(bao)教(jiao)导(dao)(dao)品质(zhi),尽力培育德、智、体(ti)周(zhou)全(quan)成长的社(she)(she)会(hui)(hui)主义古(gu)代化扶植者(zhe)和交(jiao)班人(ren)。

(二)凉(liang)山州民族中学2021年重点任务。

根据州委州当局“对峙(zhi)(zhi)迷信成长,构建(jian)协调民中”的指点(dian)思惟,慎密环绕“一个树模、两个一流”、奋力推(tui)动二(er)次逾越成长的方针展开黉(hong)舍各项任(ren)(ren)务,对峙(zhi)(zhi)以品(pin)质(zhi)(zhi)为(wei)中间,进(jin)一步增(zeng)(zeng)强黉(hong)舍办(ban)(ban)(ban)理(li)(li),优化(hua)教导环境,进(jin)步办(ban)(ban)(ban)理(li)(li)办(ban)(ban)(ban)事程度,晋升办(ban)(ban)(ban)学档次,凸显办(ban)(ban)(ban)学特点(dian),丰(feng)硕办(ban)(ban)(ban)学内(nei)在(zai),增(zeng)(zeng)进(jin)我(wo)校(xiao)又好(hao)又快成长。在(zai)本(ben)年的任(ren)(ren)务中,要连(lian)系规范办(ban)(ban)(ban)学行动、高中新(xin)课程鼎新(xin)和(he)实施(shi)绩(ji)效(xiao)(xiao)人为(wei)的契机,进(jin)一步进(jin)步教职工的义务认识和(he)品(pin)质(zhi)(zhi)认识,摸索(suo)绩(ji)效(xiao)(xiao)人为(wei)下(xia)的新(xin)的查核鼓励和(he)办(ban)(ban)(ban)理(li)(li)机制。要进(jin)一步狠抓教导讲授惯例办(ban)(ban)(ban)理(li)(li),增(zeng)(zeng)强校(xiao)风校(xiao)纪扶植(zhi),增(zeng)(zeng)强师(shi)德师(shi)风扶植(zhi),抓好(hao)宁静任(ren)(ren)务各项详细办(ban)(ban)(ban)法的落实,改(gai)良投止制先(xian)生的办(ban)(ban)(ban)理(li)(li)。

二(er)、部分估算单元组成(cheng)

凉(liang)山州民族中(zhong)(zhong)学部分(fen)估算单(dan)元1个,分(fen)初(chu)中(zhong)(zhong)教导和高中(zhong)(zhong)教导两(liang)个科目(mu)估算,属于财务全额补贴(tie)收入(ru)奇迹(ji)单(dan)元

三、出入估算环境申明(ming)

根据综合估算(suan)的准(zhun)绳(sheng),凉山(shan)州民族(zu)中学一(yi)切收(shou)入和收(shou)入均归(gui)入部分估算办理。收(shou)入包含:普(pu)通大众(zhong)估算拨款收(shou)入8396.80万(wan)元、奇迹(ji)收入154.39万(wan)元、上年(nian)名目资金(jin)结转1811.76万元(yuan);收入包含:教导收入8098.15万(wan)元(yuan)、社会保证(zheng)和失业收(shou)入1187.54万元、卫生(sheng)安(an)康收入487.38万元、住房(fang)保证(zheng)收入564.86万元、其(qi)余收入25.02万元。(根据(ju)公(gong)然(ran)表1详细收入功效分类的类级科目(mu)停(ting)止申明(ming))凉山州(zhou)民族(zu)中学2021年出入总(zong)估(gu)算(suan)10362.95万元,比2020年出入估算(suan)总(zong)数增添900.45万(wan)元,扣(kou)除上年结转资金(jin)、一(yi)次性支配等身分后,同口(kou)径增添1042.81万元,首(shou)要是(shi)进(jin)步了(le)(le)公用经费规(gui)范和进(jin)步了(le)(le)方针义务绩效奖等

(一)收入估算环境(jing)

凉山州民族中学(xue)2021年收入(ru)估算(suan)10362.95万元,此中:上年结转1811.76万元(yuan),占17.49%;普通大众估算拨款收入8396.80万元(yuan),占81.03%;奇迹收入154.39万元,占1.49%;(根据公然表1-1现实收入(ru)环境停止申明)

(二)收入估算(suan)环境(jing)

凉山州(zhou)民族中学2021年收入估算10362.95万元,此中:根基收入(ru)7932.92万(wan)元,占(zhan)76.55%;名目收入2430.03万(wan)元,占23.45%初(chu)中(zhong)教导(dao)2221.83万(wan)元;高中(zhong)教导5876.32万元;奇迹单元离退休323.82万(wan)元;构造(zao)奇迹(ji)单(dan)元根基养老(lao)保(bao)险缴费收入567.30万元;构造(zao)奇(qi)迹单元职业年金缴费(fei)收入283.65万元;伤残抚恤12.78万元;奇(qi)迹单元医疗312.65万元;其余行政奇迹单元医疗收(shou)入174.73万元;住(zhu)房公积金564.86万元;用于社(she)会(hui)福利的彩(cai)票公益金收入(ru)25.02万元。(根据公然表1-2详(xiang)细名目停(ting)止申明)。

四、财务拨款出入估算环(huan)境申明

凉山(shan)州民族中学2021年财务拨款出入总估算9743.08万元(yuan),比2020年(nian)财务(wu)拨款(kuan)出入(ru)总估算(suan)增添1095.02万(wan)元,扣除上(shang)年结转资(zi)金、一次(ci)性支配等身分后,同口径(jing)增添1052.77万元,首要是进(jin)步了公用经费(fei)规范和进(jin)步了方针义务绩效奖等

收入包(bao)含:本年普(pu)通大众(zhong)估算拨(bo)款收入8396.79万元;收(shou)入包含:教(jiao)导(dao)收(shou)入6157.01万元社会保证(zheng)和(he)失业收入1187.54万元、卫生安康(kang)收入487.38万(wan)元、住房(fang)保(bao)证收(shou)入(ru)564.86万元

五、普通大众估算昔时拨款环境申明

(一)普通(tong)大众估算昔时拨款规(gui)模变更环境(jing)

凉山州民(min)族中学2021年普(pu)通大众估算(suan)昔时拨款(kuan)8396.79万元,比2020年估(gu)算数增(zeng)添1052.77万元,首要是进步了公用经费规(gui)范和进步了方(fang)针义务绩效奖等

(二(er))普通大众估算昔时(shi)拨(bo)款布局(ju)环境

初中教导(dao)1830.01万元(yuan),占(zhan)21.79%;高(gao)中教导4327.00万元(yuan),占51.53%;奇迹(ji)单(dan)元离退休323.82,占3.86%;构造奇迹单元根基养老(lao)保险(xian)缴费收入(ru)567.30万元,占6.76%;构造奇迹(ji)单(dan)元(yuan)职(zhi)业年金缴费收入283.65万元,占3.38%;伤残抚(fu)恤12.78万元,占(zhan)0.15%;奇(qi)迹单元(yuan)医疗312.65万(wan)元(yuan),占3.72%;其余行(xing)政奇迹(ji)单元医(yi)疗收入174.73万元(yuan),占2.08%;住房公积金564.86万元,占6.73%

(三)普通大众估算昔时拨款(kuan)详细利用环(huan)境

1.普通大众办事(类(lei))教导(dao)(款)初(chu)中(zhong)教导(dao)(项)2021年估算数为1830.01万元(yuan),首要用于(yu)保(bao)证初中职员根(gen)基人为、津补(bu)贴(tie)、奖(jiang)金、绩效人为(wei)、职工工会福利费;和(he)用于保证黉舍普(pu)通运转的平常办自费、水电费、物管、差盘缠、劳务费等收入。

2.普(pu)通大众办事(类)教导(款)中教导(项2021年(nian)估(gu)算数为4327.00万元,首要用(yong)于(yu)保(bao)证高(gao)中(zhong)职(zhi)员根基(ji)人为、津补贴(tie)、奖金、绩效人为、职工工会(hui)福利费(fei);和用(yong)于保证黉(hong)舍(she)普通运转(zhuan)的平常办(ban)自费、水电(dian)费、物管、差盘缠、劳务费等收入。

3.普通大众办(ban)事(类)奇迹单元(款)离退(tui)休(xiu)(项)2021年估(gu)算(suan)数为(wei)323.82万元,首要用于(yu):退(tui)休(xiu)(xiu)公用经(jing)费5.66万元,退(tui)休(xiu)(xiu)职员糊口(kou)费补(bu)贴(tie)318.16万元

4.普通大众办(ban)事(类)构造(zao)奇迹(ji)单元(款(kuan))根基(ji)养老保(bao)险(xian)缴费收(shou)入(项)2021年估算数为567.30万元,首(shou)要(yao)用于:构(gou)造(zao)奇迹单元根基养老保险(xian)缴费

5.普通大众办事(shi)(类)构造奇迹单元(款(kuan))职业(ye)年金缴费收入(项)2021年估算数为283.65万元,首(shou)要用于:职业年金缴费

6.普通大众办事(类(lei))伤残抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年估算(suan)数为12.78万元,首(shou)要(yao)用于:抚恤金

7.普通大(da)众(zhong)办事(类)奇迹单(dan)元(款)医疗(项)2021年(nian)估算数为312.65万元,首要用于:职工根基医(yi)疗保险缴费(fei)

8.普通大(da)众办(ban)事(shi)(类)其余(yu)行政(zheng)奇迹单元(yuan)(款)医疗收入(项)2021年(nian)估(gu)算数(shu)为174.73万元,首要用于:其(qi)余社会保(bao)证缴(jiao)费

9.普通大众(zhong)办事(shi)(类(lei))住房公积金(款)住房公积金(项)2021年估(gu)算数为564.86万元(yuan),首要用于:住房公积金(jin)

六、普通大众估算(suan)根基收入环境申明

凉山州民族中学(xue)2021年普通大众估算根基收入7847.92万元,此(ci)中:

职员经(jing)费7174.17万元,首要包含(han):根基人为(wei)、补贴补贴、奖金、绩效(xiao)人为(wei)构造奇迹单(dan)元(yuan)根(gen)基养老保险缴(jiao)费职业年金缴费职工根基医疗保险缴费其余社会保(bao)险(xian)缴(jiao)费住房(fang)公积金(jin)其余人为福利(li)收(shou)入对小(xiao)我和家庭的补贴

公(gong)用经(jing)费(fei)673.75万元,首要包含:办自费(fei)、印(yin)刷费、船脚电费邮电费物业办理费(fei)差盘缠(chan)集会(hui)费公(gong)事欢(huan)迎(ying)费公用资料费(fei)公用燃料费劳(lao)务费工会(hui)经(jing)费(fei)福(fu)利费公(gong)事(shi)用车运转保护费其余交通用度其余商品和(he)办事收入

七、“三公”经费财务拨款估算支配(pei)环境申明

凉山州民族中学2021年“三(san)公”经(jing)费财务拨款估算数(shu)25.77万元,此(ci)中:因(yin)公出国(境(jing))经费(fei)××万(wan)元,公事欢迎费6.37万元,公(gong)事用车购买及运转保护费(fei)19.40万元(yuan)。

(一)因公出国(guo)(境)经(jing)费较2020年(nian)估(gu)算增添/降落××%(或与2020年估算持平)首要缘由是...

根(gen)据经济协作和外事局(ju)(港澳办核准的2021年因公姑且出(chu)国(guo)(境)支配,拟支配出(chu)国(guo)(境)团组××次, ××人(ren)。出国(境)团组首(shou)要包含…….(团组称号、出访地点(dian))等,打算实现……(预期绩效(xiao))

(二)公事欢迎(ying)费较(jiao)2020年估算降落(luo)0.63%首(shou)要缘由是节(jie)俭节(jie)俭紧缩(suo)估算

2021年公事欢迎费打算用(yong)于相干营业来往部分(fen),营业查抄指(zhi)点任务(wu)餐,黉舍(she)展开营业钻研等勾(gou)当(dang)任务(wu)餐。

(三)公事用车(che)购买及运转保护费较2020年估算增添100%首要缘由是(shi)增添了一辆(liang)公事用(yong)车(che)财务赡(shan)养经费

单元现(xian)有公事用车3辆,此中:越野车2辆,皮(pi)卡车1辆(liang)

2021年支(zhi)配(pei)公事用车购买费××万元(yuan),购买(mai)公事(shi)用车××辆,此中:轿车××辆,观(guan)光车(含商务(wu)车)××辆,越野车××辆,大型客、货车××辆(liang)。

2021年支配公(gong)事用车(che)运转保(bao)护费19.40万元,用于3辆公事用车燃油、维修、保险(xian)等方面收入,首要保证首要(yao)保(bao)证保证黉舍(she)公营业勾(gou)当、全州规模先(xian)生家访、招生、昭觉永乐乡驻村扶贫等任务(wu)展(zhan)开需(xu)要

八、当(dang)局性基金估(gu)算收入环境申明(ming)

凉山州民族中学2021年不利用(yong)当局性基金估算拨款(kuan)支配的收入。

九(jiu)、国有(you)本钱运营估算(suan)收入环(huan)境申(shen)明

凉山州(zhou)民族中(zhong)学2021年不利(li)用国有本钱运营(ying)估(gu)算(suan)拨(bo)款支(zhi)配的收入。

十、其余(yu)首要(yao)事变的环境申明(ming)

(一)构造运转经费(fei)

凉山州民族中学(xue)均为奇迹(ji)单(dan)元,按划(hua)定未利用构造(zao)运转的相(xiang)干科目。

(二)当局推销(xiao)环境

2021年,凉(liang)山州(zhou)民族中学支配当局推销估算307.74万元(yuan),首要用于(yu)推销班级(ji)电子班牌、A4打印机20台(tai)、办(ban)公电脑20台(tai)、拍照机2部、摄像机2台(tai)、校舍(she)维修等(deng)

(三)国(guo)有资产据有利(li)用环境

停止2020年末,凉山州(zhou)民族中学估算单元共有车辆(liang)3辆(liang)(车(che)辆数应与(yu)“三(san)公(gong)”经费申明(ming)中(zhong)单元现有公(gong)事用车(che)保有量分歧),此中,公(gong)事(shi)用(yong)车(che)3辆、定向保证用(yong)车0辆(liang)、法律执勤用车0(若不的请填写0辆)。单(dan)元代价(jia)200万(wan)元以上大型(xing)装备0台(tai)(套)

2021年(nian)部(bu)分估算支(zhi)配车辆购买经费0万(wan)元。此(ci)中(zhong),财务拨款(kuan)估算支配(pei)0万元,非财务拨款(kuan)支配0万元。购买公事用(yong)车0辆、定向保证用车0辆、法律(lv)执勤用(yong)车(che)0辆(liang)(若不的请填写0辆(liang))。支配大(da)型装备(bei)购买经费0万元,购买0大型(xing)装备(bei)0(套)

(四)绩(ji)效方针(zhen)设置环境

绩效(xiao)方针是估算(suan)体(ti)例(li)的条件和(he)根本,根据“费随事定(ding)”的准绳,2021年凉山州民(min)族中学公用(yong)名目(mu)按请求(qiu)体例绩效(xiao)方针(zhen),从名目(mu)实(shi)现(xian)(xian)、名目(mu)效(xiao)益(yi)、对劲度(du)等方面设置了绩效(xiao)方针(zhen),综合反应名目(mu)预期(qi)(qi)实(shi)现(xian)(xian)的数目(mu)、本钱、时效(xiao)、品(pin)质,预期(qi)(qi)到达的社会(hui)效(xiao)益(yi)、经济效(xiao)益(yi)、生态效(xiao)益(yi)、可延续(xu)影响和办事工具(ju)对劲度(du)等环(huan)境。

十一、名词诠释

社会保证和失业收入(ru):构造(zao)奇迹单元职工养(yang)老保险,住房(fang)保证收入(ru):缴(jiao)交职工住房(fang)公积(ji)金。

附件:表1.部分出入总表

        表(biao)1-1.部分收入总(zong)表(biao)

        表(biao)1-2.部分收入总表(biao)

表(biao)2.财务(wu)拨款出入(ru)估算总表(biao)

表(biao)2-1.财(cai)务拨款收入估算(suan)表(biao)(当局(ju)经(jing)济分类科目)

表(biao)3.普通大众估(gu)算(suan)(suan)收(shou)入估(gu)算(suan)(suan)表(biao)

表3-1.普通大众估算根基收入估算表

表3-2.普(pu)通(tong)大(da)众估算(suan)名(ming)目收入估算(suan)表

表(biao)(biao)3-3.普通大众估算“三公”经费(fei)收入估算表(biao)(biao)

表4.当(dang)局(ju)性基金收入估算表

表4-1.当局性基金估算(suan)“三(san)公(gong)”经费收入估算(suan)表

表(biao)5.国有本钱运营(ying)估算(suan)收入估算(suan)表(biao)

表6.2021年部分估算名目绩(ji)效方针

表6-1.2021年(nian)部分(fen)估算全(quan)体收(shou)入绩(ji)效方针报告表

表(biao)7.2021年(nian)州对县(市)转移(yi)付出名目绩效方(fang)针(zhen)表(biao)

 

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