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凉山州民族中学2017年局部决算体例申明

2018年10月12日(ri) 16:29:59 拜候量:6287 作者:财务科 伸开升

四川省凉山州民族(zu)中学(xue)

2017年局部决算(suan)体(ti)例申明


一、根根基能(neng)(neng)机(ji)能(neng)(neng)及首(shou)要(yao)使(shi)命

(一)首要本能机能。凉山州民族中学单元(yuan)是凉山州州级局部。根(gen)据(ju)州委、州当局对(dui)于2014年全(quan)州(zhou)使命的(de)(de)(de)(de)(de)全(quan)体支配。我校以(yi)初、高(gao)(gao)中(zhong)(zhong)学(xue)历教(jiao)(jiao)导本能(neng)机(ji)能(neng)为(wei)(wei)中(zhong)(zhong)间,以(yi)“对(dui)(dui)峙(zhi)迷信(xin)(xin)成长,构(gou)建(jian)协调民(min)中(zhong)(zhong)”为(wei)(wei)主(zhu)题(ti),对(dui)(dui)峙(zhi)“做(zuo)国民(min)对(dui)(dui)劲(jing)的(de)(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)员、办(ban)国民(min)对(dui)(dui)劲(jing)的(de)(de)(de)(de)(de)黉(hong)舍(she)”办(ban)学(xue)主(zhu)旨,对(dui)(dui)峙(zhi)“以(yi)报酬本、与时俱进(jin),为(wei)(wei)先(xian)(xian)天(tian)生长奠定,为(wei)(wei)社会(hui)(hui)育(yu)人”的(de)(de)(de)(de)(de)办(ban)学(xue)理念,对(dui)(dui)峙(zhi)“学(xue)会(hui)(hui)做(zuo)人、学(xue)会(hui)(hui)进(jin)修、学(xue)会(hui)(hui)熬(ao)炼(lian)、学(xue)会(hui)(hui)糊(hu)口、学(xue)会(hui)(hui)合(he)作”的(de)(de)(de)(de)(de)育(yu)人方(fang)针(zhen),对(dui)(dui)峙(zhi)以(yi)讲(jiang)授为(wei)(wei)中(zhong)(zhong)间,视品(pin)质为(wei)(wei)性命。用辛(xin)苦的(de)(de)(de)(de)(de)汗水和迷信(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)立(li)异精力,构(gou)成了“办(ban)理严、校风(feng)好、品(pin)质高(gao)(gao)、关(guan)爱多”和“低(di)进(jin)超(chao)出(chu)跨越,高(gao)(gao)进(jin)优(you)出(chu)”的(de)(de)(de)(de)(de)办(ban)学(xue)特点。黉(hong)舍(she)周全(quan)贯彻党的(de)(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)导方(fang)针(zhen),周全(quan)实(shi)行本质教(jiao)(jiao)导,当真构(gou)造(zao)展开教(jiao)(jiao)导讲(jiang)授使命,获得了良好的(de)(de)(de)(de)(de)办(ban)学(xue)成就(jiu),各项成就(jiu)方(fang)针(zhen)名列全(quan)州(zhou)高(gao)(gao)中(zhong)(zhong)黉(hong)舍(she)前茅。实(shi)现(xian)(xian)了州(zhou)委(wei)州(zhou)当局提出(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)“两个一千人”的(de)(de)(de)(de)(de)培育(yu)人材方(fang)针(zhen)。黉(hong)舍(she)现(xian)(xian)已成为(wei)(wei)多数(shu)民(min)族先(xian)(xian)生、乡村先(xian)(xian)天(tian)生才的(de)(de)(de)(de)(de)摇篮,成为(wei)(wei)省内最好的(de)(de)(de)(de)(de)民(min)族中(zhong)(zhong)学(xue),成为(wei)(wei)州(zhou)内有(you)范围(wei)、高(gao)(gao)品(pin)质的(de)(de)(de)(de)(de)一流黉(hong)舍(she),成为(wei)(wei)凉山州(zhou)民(min)族教(jiao)(jiao)导的(de)(de)(de)(de)(de)一面旗号。

(二)2017年重点使命(ming)实现情况(kuang)

黉舍当真构造(zao)展开讲授使命,进一步增强讲授惯例“六当(dang)真(zhen)”办理。泛(fan)博教员(yuan)教书育(yu)人,当(dang)真(zhen)展开教导讲授使命。1348人参(can)与高(gao)考,硬(ying)上本科线737人,上(shang)线(xian)率54.7%;硬上重本线225人,上(shang)线率16.7%;加多(duo)数(shu)民族地域赐顾帮衬分后,重本上线327人,本科上线678人。初中毕(bi)业班参与全州统考,获得优良成就(jiu), 229名先生被(bei)我(wo)校高中部登(deng)科。

二、局部概(gai)略(lve)

凉山(shan)州民族中(zhong)学决(jue)算单元1个。黉舍分为两个校(xiao)区,北校(xiao)区为高中(zhong)部(bu),南校(xiao)区为初中(zhong)部(bu)。全校(xiao)共有个86讲授班,在(zai)校先(xian)生(sheng)达4583人,此(ci)中:初中30个讲授(shou)班1588名(ming)先(xian)生(sheng)、教职工143人(ren)、高中56讲(jiang)授(shou)班3187名(ming)先生(sheng)、教职工(gong)284人。全校(xiao)退职在编教职工427人中:副(fu)高(gao)1,高等教(jiao)员109人,中级教员 148人,低级职称及办理(li)职员147人,办理(li)职员15人,工(gong)勤(qin)职员7人,此中享用(yong)特(te)级教(jiao)员报酬5人(ren);退休125人,姑(gu)且(qie)工62 人,聘请教员2

三、出入决算(suan)全体环境申明

2017凉山州民族中(zhong)学(xue)本年收(shou)入(ru)算计8582.99万元,此(ci)中(zhong):普通大众(zhong)估算财务拨款(kuan)收入7963.64万元,占92.78%当(dang)局性(xing)基金(jin)估(gu)算财务拨款收入(ru)250万元(yuan),占2.91%奇(qi)迹收(shou)入369.35万元,占4.3%

 

2017凉山州民(min)族中学本年收入(ru)算计8268.82万元,此中:根基收入(ru)5791.06万元(yuan),占(zhan)70.03%;名目收入(ru)2477.76万元(yuan),占29.97%

四、财务拨款收入(ru)收入(ru)决(jue)算全体环境申明

2017年(nian)度(du)财务拨款收(shou)、支算计8213.62万元。与2016年比拟,财务(wu)拨(bo)款收、支算计各增添762.22万元,增添(tian)10.23%

 

 

五、普(pu)通(tong)大(da)众估算财(cai)务(wu)拨款(kuan)收入(ru)决算环(huan)境申明

(一)普通大众(zhong)估算财(cai)务(wu)拨(bo)款(kuan)收入决算全体环境

2017年(nian)度普通大众(zhong)估算财务(wu)拨款收入7522.48万元,占本(ben)年(nian)收入算计的90.97%。与2016年比(bi)拟(ni),普(pu)通大众估算财(cai)务拨款增添793.83万元,增添11.80%。

 (二(er))普(pu)通(tong)大众估算(suan)财务拨款收(shou)入决算(suan)布局(ju)环境2017年普通大众估算财务拨款收入7522.49万元,首要用于以下方面:普通大众办事收(shou)入0.36万(wan)元,占0.005%;教导收(shou)入6214.27万元,占82.61%;社会保(bao)证(zheng)和失业收入610.48万元,占8.12%;医疗(liao)卫生(sheng)收(shou)入230.64万元,占3.07%;住(zhu)房保证(zheng)收入466.74万元,占(zhan)6.20%

 (三(san))普(pu)通大众估算财务拨款(kuan)收入决算详细环境

1.普通大众(zhong)办事(类(lei))201(款(kuan))33(项): 收入决算为0.36万元,实(shi)现估算100%。

2.教导(dao)(类)205(款)02(项(xiang)): 收入(ru)决(jue)算(suan)为6214.27万元,实现估(gu)算78.03%,决算数小于估算数的首要缘由(you)是: 是因(yin)为(wei)先(xian)生(sheng)变化(hua)形成先(xian)生(sheng)养分炊(chui)事(shi)补贴和投止制先(xian)生(sheng)糊口费补贴未履(lv)行(xing)实现(xian)有(you)结转资金(jin);二是局部维修和装备推销名目资金(jin)在年(nian)底下达未履(lv)行(xing)实现(xian)。

3.社会保证和失业(类)208(款)05(项): 收入(ru)决(jue)算(suan)为(wei)610.48万元(yuan),实现估算(suan)100%。

4.医疗(liao)卫生(sheng)(sheng)与打算生(sheng)(sheng)养(yang)(类)201(款)05(项):收入(ru)决算为230.64万元,实(shi)现(xian)估(gu)算100%。

5.住房保(bao)证(类)221(款)02(项(xiang)): 收入决(jue)算数为466.74万元,实现估算100%。

六、普通大(da)众估算财务拨款根(gen)基收(shou)入决算环境申明(ming)

2017年度普(pu)通大众(zhong)估算财(cai)务(wu)拨款根(gen)基收入5574.23万元,此(ci)中:

职员经费5080.07万(wan)元,首要包(bao)含:根基人为(wei)、补贴补贴、绩效人为(wei)、构造奇(qi)迹单元根基养老保险(xian)缴(jiao)费、其余社会(hui)保证(zheng)缴(jiao)费、其余人为(wei)福利(li)收(shou)入、离休费(fei)、抚恤金、糊口补贴、住房公(gong)积金、购(gou)房补贴(tie)、其余对(dui)小(xiao)我和家庭的补贴(tie)收(shou)入
  公用经费(fei)494.16万元,首(shou)要包含:办自费(fei)(fei)、印(yin)刷费(fei)(fei)、船脚、电费(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)、物业办理费(fei)(fei)、差盘缠、维(wei)修(护)费(fei)(fei)、集会费(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)、公事欢迎费(fei)(fei)、劳务费(fei)(fei)、工会经费、福利费、公事用车(che)运转保(bao)护(hu)费、其余交(jiao)通费、其余商品(pin)和办事收入(ru)、办公(gong)装备(bei)购买、公(gong)用装备(bei)购买、其余本钱性收(shou)入等(deng)

七、“三公”经费财务(wu)拨(bo)款收入决算环境申明

(一(yi))“三公”经(jing)费财务拨款(kuan)收入决算全体环境申明

2017年(nian)度(du)“三公”经费(fei)财务(wu)拨款收入决算(suan)为(wei)16.45万(wan)元,实现估算100%

(二(er))“三公(gong)”经(jing)费财(cai)务拨款收入(ru)决(jue)算详细环境申明(ming)

2017年(nian)度“三公”经(jing)费财务拨款收入(ru)决算(suan)中,公事用车购买及(ji)运(yun)转保护费收入(ru)决算(suan)15.37万元,占93.43%;公事欢迎费(fei)收入决算(suan)1.08万元,占(zhan)6.57%。详(xiang)细环境以(yi)下:

 

 

1.公事用车购(gou)买及(ji)运转保(bao)护费收入15.37万元此(ci)中:

公(gong)事(shi)用(yong)车(che)运转保护(hu)费收入15.37万元。首要用(yong)于(yu)校(xiao)车下县(xian)扶贫驻村(cun),重生招生,先生家(jia)访(fang),闭会培训出差等所需(xu)的公事用车燃料费(fei)、维修费(fei)、过途经桥费(fei)、保险费(fei)等收入。

公事用(yong)车购买及运转保(bao)护费收入决(jue)算比2016年增添1.74万元,增添(tian)12.77%。首要缘由是扶贫驻村使命对用车较多(duo)

3.公事(shi)欢(huan)迎费收入(ru)1.08万元首要用于履行公事、展开营业勾当开销的交通费、留宿费、用餐费等。国际公(gong)事欢(huan)迎(ying)6批(pi)次,102人(ren)次(不包含伴随职员(yuan)),总计(ji)收入1.08万元,详细内容包含:欢迎四(si)川省仁寿中学来校进修交换0.17万元, , 欢迎(ying)东北民族(zu)大(da)学(xue)来校招生使命调研0.37万元, 校长协会秘书处(chu)编(bian)辑《协会年龄(ling)三十载》专家欢迎费(fei)0.27万元,欢迎(ying)金(jin)太(tai)阳专家0.05万元,欢迎”实战9+1“专(zhuan)家组培(pei)训就(jiu)餐费0.22万元

公(gong)事欢迎费收入(ru)决算比2016年削减1.48万元(yuan),降落57.81%。首要缘由(you)是(shi)厉行节俭削(xue)减欢迎批次等(deng)

八、当局性基金估算(suan)收入决算(suan)环境(jing)申明

2017年度当局性基金估算拨款收入229.53万元。

、其余首(shou)要事变的环境申明

)当局推销收入(ru)环境

2017年(nian)度,凉(liang)山州民族中学当局(ju)推销(xiao)收入(ru)总额264.38万元,此中:当局推(tui)销货色收入157.13万元、当(dang)局(ju)推销工程收入(ru)107.25万元(yuan)。首要(yao)用于:生物(wu)、物(wu)理东西(xi); 化学东西; 音乐(le)、美术(shu)、体育东西; A3打印机、数码复合机; 投影机(ji)

)国有(you)资产(chan)据有(you)利用环境

停(ting)止2017年12月31日,凉山州民(min)族中学共(gong)有车辆(liang)4辆,此(ci)中:其余用车4

三(san))估算绩效(xiao)环境

1.局部全体收入绩效(xiao)自评(ping)展开环境。

根据估算绩效办理请(qing)求,本局部对2017年(nian)全体收(shou)入展开绩效自评,自评得分89分,存(cun)在的题目:资(zi)产办理(li)未落实专人担任资(zi)产报(bao)表,绩效信息未实时公然(ran)。下一(yi)步改良办法:落实(shi)资产专人担任办理,今后的使命中将严酷(ku)根据下级请求实(shi)时(shi)公然(ran)相干信息

 

 

2017年局部全体(ti)收(shou)入绩效评估得分表

一级方针(zhen)

二级(ji)方针

三级方针

得分(fen)

局部决议(yi)打算(suan)(25分)

方针使命(15分)

相干性(5分)

5

明白性(5分)

5

合感性(xing)(5分)

5

估算体例(10分)

测(ce)算根(gen)据(ju)(5分)

     5

方针办(ban)理(5分)

5

综合办理(li)(30分)

专项资金分(fen)派时限(2分(fen))

省级财(cai)力专项估算分派时限(1分)

1

中心(xin)专(zhuan)款(kuan)分派合规率(1分)

1

中(zhong)期评(ping)估(2分)

履行(xing)中期评估(gu)(2分)

     2

绩(ji)效监(jian)控(5分)

估算履行进度(du)监控(2分)

     2

绩效方针静(jing)态(tai)监控(3分)

     3

非(fei)税收入(ru)执收环(huan)境(2分)

非税收(shou)入征收(shou)环境(1分)

     1

非(fei)税收入上缴(jiao)环境(1分)

     1

资产办理(6分)

资产办(ban)理信(xin)息化环境(2分(fen))

     1

行(xing)政奇迹单元资产报告环境(2分)

     1

资产办理与(yu)估算办理相连系(xi)(2分)

     1

内控轨制办理(2分)

外部控轨制健全完全(2分(fen))

1

信息公然(6分)

估算公然(2分)

    2

决算(suan)公然(2分)

    2

绩效信息(xi)公然(2分)

    1

绩效评估(5分(fen))

绩效评估展开(2分)

2

评估成(cheng)果利(li)用(3分)

     3

局部绩效环(huan)境(45分)

履职效果(guo)(20分)

局部特征方针

5

实(shi)现局部预决算(suan)

5

实现(xian)先生(sheng)免费(fei)退(tui)费(fei)清算

5

实现资金的出入标准办理

5

可延续成长才能(neng)(15分(fen))

重点鼎新(xin)(重点使命)实现(xian)环境(jing)(5分)

5

科技(ji)(轨(gui)制、方式、机制等)立异(5分)

5

人材培(pei)育(5分)

5

对劲度(du)(10分)

合作局部对劲度(du)(3分(fen))

3

办(ban)理工具对劲度(3分(fen))

3

社会公家对(dui)劲(jing)度(du)(4分)

4

 

 

十、名词诠释

1.财务(wu)拨款收入:指单(dan)元从同级财(cai)务局部获得的(de)财(cai)务估算资金。

2.奇(qi)迹收入(ru):指奇(qi)迹单元展(zhan)开专业(ye)营业(ye)勾(gou)当及(ji)帮助勾(gou)当获得的收入。如先(xian)生(sheng)留(liu)宿费等。

3.年头(tou)结转和节(jie)余:指之(zhi)前年度还没有实现、结转到本年按(an)有关(guan)划定持(chi)续利用的资金。

4、年(nian)底结(jie)转和(he)节余:指单元按有关划定结(jie)转到下(xia)年(nian)或今后(hou)年(nian)度持(chi)续利(li)用的资(zi)金

5.普通(tong)大众办事(类)201(款)33: 未(wei)成(cheng)年人思惟品德扶植使命专项资金

6.教导(类)205(款)02(项):指初中教导、高中教导经(jing)费(fei)

7.社(she)会保证和失业(类)208(款)05(项):指职(zhi)工养(yang)老保险缴(jiao)费

8.医疗卫(wei)生(sheng)与打算生(sheng)养(类)201(款)05(项(xiang)):指(zhi)缴交退职退休职工医疗保险费

9.住房保证(类)221(款(kuan))02(项(xiang)):指(zhi)缴交退职(zhi)职(zhi)工(gong)住房公积(ji)金

10.根基收(shou)入:指为保证机构一(yi)般运转、实现平常(chang)使命使命而产生的职(zhi)员收(shou)入和公用(yong)收(shou)入。

11.名目收入:指在根基收入以外为实(shi)现特定行政(zheng)使命和奇迹成长方(fang)针所产生(sheng)的收入。

12.“三公(gong)”经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):指局部用(yong)(yong)财(cai)务拨款支配的(de)因公(gong)出(chu)国(guo)(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)事用(yong)(yong)车(che)(che)购(gou)(gou)(gou)买(mai)及运转(zhuan)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)事欢迎(ying)(ying)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。此中(zhong),因公(gong)出(chu)国(guo)(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)应单(dan)元(yuan)公(gong)事出(chu)国(guo)(境)的(de)国(guo)际盘缠、外洋都会间交通(tong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、留宿费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、炊事费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)杂费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)收入(ru)(ru);公(gong)事用(yong)(yong)车(che)(che)购(gou)(gou)(gou)买(mai)及运转(zhuan)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)应单(dan)元(yuan)公(gong)事用(yong)(yong)车(che)(che)车(che)(che)辆购(gou)(gou)(gou)买(mai)收入(ru)(ru)(含(han)车(che)(che)辆购(gou)(gou)(gou)买(mai)税)及租(zu)用(yong)(yong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、过途经(jing)桥(qiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)险费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)收入(ru)(ru);公(gong)事欢迎(ying)(ying)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)应单(dan)元(yuan)按划定开销的(de)各种(zhong)公(gong)事欢迎(ying)(ying)(含(han)外宾欢迎(ying)(ying))收入(ru)(ru)。

  

                                          凉(liang)山州(zhou)民族(zu)中(zhong)学

                                            2018年9月17日 

 

编辑:曹吉爱
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